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中共安徽省委講師團2015年部門決算情況
時間：2016-08-26 來源：本站 作者：本站
一、部門主要職能
（一）負責省委中心組的學習秘書工作；負責對地市委、省直部門黨組（黨委）和大型企事業單位黨委中心組學習的指導、檢查工作。
（二）負責指導在職縣處級以上干部馬克思主義基本理論和建設有中國特色社會主義理論的學習；負責制定教學計劃、編寫教學輔導材料、培訓理論骨干等教研活動的組織工作。
（三）負責我省中國特色社會主義理論研究的組織、規劃、指導和協調工作。
（四）開展中國特色社會主義理論和黨建理論的研究活動，為打造“三個強省”建設美好安徽和省委、省政府決策服務。
（五）組織實施重大宣講活動的工作。
（六）對廣大基層干部群眾進行經常性的形勢政策教育的工作
（七）承擔省委、省委宣傳部交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，省委講師團2015年度部門決算包括本級決算和屬事業單位決算，與預算比較，口徑是一致的。
納入省委講師團2015年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：
三、省委講師團2015年度部門決算說明
（一）2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計588萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計588萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2014年相比，收、支總計各增加64萬元，增長12.21%，主要原因：一是2015年進行工資改革，導致人員經費大幅增加；二是2015年招錄5名公務人員導致人員經費增加。
（二）2015年度收入決算情況說明
本年收入合計582.7萬元，其中：財政撥款收入582.7萬元，占100%。
（三）2015年度支出決算情況說明
本年支出合計588萬元，其中：基本支出407萬元，占69.21%；項目支出181萬元，占30.78%。
（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計588萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計588萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加64萬元，增長12.21%，主要原因：一是2015年進行工資改革，導致人員經費大幅增加；二是2015年招錄5名公務人員導致人員經費增加。
（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出588萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財政撥款支出增加64萬元，增長12.21%。主要原因一是2015年進行工資改革，導致人員經費大幅增加；二是2015年招錄5名公務人員導致人員經費增加。
2.財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預算為582.75萬元，支出決算為588萬元，完成年初預算的100.9%。決算數大于預算數的主要原因是加大了對理論宣傳宣講的力度。其中基本支出406.96萬元，占69.21%；項目支出181.04萬元，占30.79%。具體情況如下：
（1）．“一般公共服務”2015年度決算398.27萬元，比2014年增加37.47萬元，增長10.38%，主要原因一是2015年進行工資改革，導致人員經費大幅增加；二是2015年招錄5名公務人員導致人員經費增加。其中：“行政運行”決算243.44萬元，主要用于機關正常運行所需費用辦公費及人員經費。“其他一般公共服務支出”決算148.04萬元，主要用于完成省委省、政府交辦的特定任務所形成的費用。
（2）．“社會保障和就業”2015年度決算98.65萬元，比2014年增加17.25萬元，增長21.19%，主要原因是退休人員較上年度人數有所增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算98.65萬元，主要用于廳機關和所屬參公管理事業單位離退休人員支出。
（3）．“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算36.55萬元，比2014年減少2.35萬元，降低6.04%，主要原因是職人員人數較上年減少。其中：“行政單位醫療”決算16.05萬元，主要用于廳機關及所屬參公預算單位醫療保障方面的支出；“事業單位醫療”決算0.5萬元，主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出；“其他醫療保障支出”決算20萬元，主要用于補助部分單位離退休人員醫療保障方面的不足。
（4）．“住房保障支出”2015年度決算21.53萬元，比2014年減少1.07萬元，降低4.73%，主要原因是在職人員較上年度人數減少 。其中：“住房公積金”決算14.6萬元，“提租補貼”決算6.93萬元，主要用于廳機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
（5）．“文化體育與傳媒支出”2015年度決算33萬元，比2014年增加18萬元，增長120%，主要原因是加大了對理論宣傳宣講項目的投入。
（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出406.96萬元，其中人員經費229.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費21.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。
(八)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。
2015年度省委講師團機關運行經費243.44萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
2、政府采購情況。
2015年度省委講師團政府采購支出總額16萬元，其中：政府采購貨物支出16萬元，占政府采購支出總額100%。
3、國有資產占有使用情況。
截止到2015年12月31日，省委講師團共有車輛1輛，一般公務用車1輛；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。
4、預算績效管理工作開展情況
2015年，省委講師團按照指向明確、合理可行的原則，對8個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金176萬元。全年共組織對8個項目進行了績效評價，涉及財政資金176萬元。評價結果顯示，省委中心組學習通過高質量的學習服務工作，保證每次集體學習的效果，有助于參加學習會議的同志理解和掌握學習的主題，確保了每次學習會議的圓滿成功，必將促進我省經濟社會又好又快的發展。理論學習宣傳通過多種形式的宣講活動，如藝術化宣講、村居宣講等，并加大理論宣講力度，就是通過這些措施鼓勵各宣講員用生動活潑、通俗易懂的形式，即身邊小故事講理論大道理、傳播正能量，向廣大基層干部群眾宣講國家時政理論、惠民政策以及各種便民利民措施，收到良好的效果。
(九) 名詞解釋
1、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：
省委講師團2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
一、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
二、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
省委講師團2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為10.32萬元，完成年初預算的93.81%。為全面反映“三公”經費支出，本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數，包含團本級和團屬事業單位。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元。公務接待費支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，公務用車購置及運行費支出決算為8.32萬元，完成年初預算的92.44%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，與2014年度決算相比，減少（增加）0萬元。
（二）公務接待費支出2萬元, 與2014年度決算相比，減少（增加）0萬元。下降（增長）的原因是主要用于接待上級、外省單位業務指導和工作調研等公務往來支出。2015年省委講師團國內公務接待共62批次，400人次。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關規定。
（三）公務用車購置及運行費支出8.32萬元，與2014年度決算相比，減少0.68萬元，下降7.55%。，下降的原因是2015年中實現公車改革，減少公務用車1輛。2015年沒有安排公務用車購置費，全部為公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于理論進基層項目到基層宣講用車。2015年，省委講師團機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
聯系方式：省委講師團政務公開電子郵箱：jst2606520@126.com。
